Como gerar um orçamento para ordem de serviço externa para industrialização

 

Uma OS (Ordem de Serviço) externa para industrialização é um documento que uma empresa emite para solicitar a realização de um serviço específico por um fornecedor externo. Esse serviço geralmente envolve a transformação ou processamento de um material ou produto, e é realizado fora das instalações da empresa solicitante. 

A OS externa inclui informações detalhadas sobre o serviço desejado, como especificações técnicas, quantidades, prazos e qualquer outra instrução relevante. Após a execução do serviço, o fornecedor retorna os produtos ou materiais processados para a empresa solicitante.

Esse processo é comum em indústrias onde diferentes etapas de produção são realizadas por especialistas em áreas específicas, ou quando uma empresa não possui as capacidades necessárias para realizar determinado tipo de trabalho internamente.

 

REALIZANDO PROCESSO DE O.S.EXTERNA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO

 

1) No menu' "O.S. EXTERNA" clique em "Orçamento para Serviço".

 

 

 

2) Clique no botão "Inserir".

 

 

3) Clique na pasta de seleção do "Prestador".

 

 

 

4) Localize e de dois cliques no cadastro do "Prestador".

 

 

5) Preencha as demais informações conforme as necessidades da operação.

 

 

REALIZANDO A SAÍDA DO MATERIAL

 

6) Clique no botão [+] para adicionar o material a ser enviado.

 

 

7) Seleciona o material e clique em "Confirmar".

 

 

8) Preencha a quantidade dos materiais, depois o campo "Status" com a informação "ENVIAR".

 

 

9) Clique no botão "Saída Estoque".

No botão o lado (N.F REMESSA) o usuário pode gerar a nota fiscal de saída de remessa.

 

 

RETORNO DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO

 

 

10) Clique na aba de "Industrialização" e sem seguida no botão [+] para adicionar o produto que será industrializado.

 

 

11) Localize e de um duplo clique no item. 

 

 

12) Preencha as demais informações do produto (quantidade, preço, matéria-prima, preço do serviço, impostos, etc.) e selecione a opção "ENT" no campo "STATUS".

• STATUS VAZIO: significa que ainda está em negociação com o prestador.
• STATUS PED: serve para indicar que está em fase de pedido.
• STATUS ENT: significa que está sendo feito a entrada do material industrializado

 

 

13) Clique no botão "Entrada Pedido".

 

 

14) Preencha o número da nota e o XML (caso tenha o arquivo). Em seguida clique no botão "OK".

 

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