Como gerar um orçamento para ordem de serviço externa para operação de produção PCP

A Ordem de Serviço Externa para Produção (OS Externa) é utilizada quando a empresa necessita enviar materiais ou componentes para um prestador externo realizar uma operação de produção.

Esse processo permite controlar o envio dos materiais, gerar a remessa, acompanhar o retorno do serviço realizado e registrar a entrada dos materiais ou produtos retornados pelo prestador.

Gerando um orçamento para serviço externo

1. Acesse o menu O.S. EXTERNA → Orçamento para Serviço.

   A tela de orçamento para serviço externo será aberta.

   

2. Clique no botão Inserir para iniciar um novo orçamento.

   O sistema permitirá realizar o cadastro de uma nova ordem de serviço externa.

   

3. Selecione o tipo OPERAÇÃO EXTERNA.

   Essa opção indica que o serviço será realizado por um prestador externo.

   

4. Clique na Pasta Amarela para selecionar o prestador responsável pelo serviço.

   

5. Na tela de seleção de prestadores, realize um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre o cadastro do prestador desejado.

   O prestador será vinculado ao orçamento da operação externa.

   

6. Preencha as demais informações do pedido conforme a necessidade da operação.

   Após preencher os dados necessários, continue o processo pela aba de remessa de materiais.

   

Enviando materiais para operação externa

1. Acesse a aba Remessa de Material e clique no botão + para adicionar os materiais que serão enviados ao prestador.

   O sistema permitirá incluir os itens utilizados na operação externa.

   

2. Selecione o material que será enviado e clique em Confirmar.

   O material será vinculado à remessa da operação externa.

   

3. No campo Status, informe ENV (enviado).

   Em seguida, clique no botão Saída Estoque para registrar a saída dos materiais.

   

4. Na confirmação da saída, clique em Sim.

   O sistema realizará a movimentação de saída do estoque.

   

5. Para gerar a Nota Fiscal de Remessa dos materiais enviados ao prestador, clique no botão N.F. Remessa.

   A nota fiscal de remessa será gerada conforme a operação cadastrada.

   

Retorno do serviço realizado pelo prestador

1. Na aba Operações e Serviços, clique no botão Opções e selecione a opção Copiar Lista de Operações Pendentes (Produção).

   O sistema carregará as operações pendentes para continuidade do processo.

   

2. Selecione a operação desejada e clique em Gerar Orçamento.

   O sistema criará o orçamento referente ao retorno da operação externa.

   

3. No campo Status, informe PED (Pedido).

   Essa alteração indica a continuidade do processo como pedido.

   

4. Altere o campo Status para ENT (Entrada) e clique no botão Entrada Pedido.

   O sistema iniciará o processo de entrada do retorno da operação.

   

5. Preencha as informações da nota fiscal de retorno emitida pelo prestador de serviços.

   Após informar os dados necessários, clique no botão OK para concluir.

   O retorno da operação externa será registrado no sistema.

   

Resultado esperado

• A operação externa ficará registrada no GestãoPro.
• Os materiais enviados ao prestador terão sua saída controlada pelo estoque.
• O retorno do serviço poderá ser registrado através da nota fiscal emitida pelo prestador.