Como gerar um pedido de devolução de venda para cliente

Existem situações de divergência com cliente em que o cliente faz a devolução do produto, em alguns casos o cliente faz uma nota fiscal de devolução em outros é necessário que a empresa emitente faça a nota fiscal de entrada da mercadoria novamente para abater a nota de saída anterior. Em ambos casos o caminho para gerar a devolução será o mesmo, como demonstrado abaixo:

1) Clique no ícone de Pedido (venda)

2) Clique na guia Faturado

3) Em seguida selecione o Pedido que deseja gerar a devolução e clique no botão Gerar Devolução

4) Após clicar em Gerar Devolução será exibida a mensagem para confirmar

5) Após confirmar a Devolução o sistema vai Gerar um orçamento com os itens do pedido selecionado mantendo quantidade e valores, porém o Status será o Devolução  em seguida clique em Confirmar Pedido

6) Após clicar em Confirmar Pedido

 1 - Nº N.F. Devolução esse campo deve ser preenchido caso o cliente tenha feito uma nota fiscal de devolução da mercadoria, se o cliente não fez a nota basta deixar em branco.

2 - Vendedor, esse campo deve ser selecionado o Vendedor(caso já não tenha sido selecionado) que foi responsável pela venda feita ao cliente. Ao confirmar pedido de devolução será abatido na comissão do vendedor responsável pela venda devolvida.

*O campo XML é opcional. Nesse campo você pode selecionar o XML da nota de Devolução que seu cliente gerou para você, se o cliente não gerou Nota de Devolução da mercadoria apenas ignore esse campo.

3 - Após conferência dos dados clique em OK

7) Após clicar em OK o sistema vai perguntar se deseja salvar um cupom de desconto:

- Cupom de desconto para pedido de devolução é usado para em situações em que o cliente tinha feito o pagamento da mercadoria, mas ao invés de receber o valor de volta pretende pegar outro produto no valor que já foi pago. Nesse caso quando for feita uma venda para esse cliente que tem o cupom o sistema vai dar a opção para você abater o valor da venda com o cupom gerado anteriormente.

8) Após decidir de vai gerar o Cupom de devolução o sistema vai exibir as Opções Abaixo:

Uma vez confirmada a Devolução da Mercadoria vendida ao cliente, o produto vai retornar para o estoque e o sistema vai abater no relatório de vendas Mensal e na comissão do vendedor que fez a venda devolvida.

Observação: caso o cliente não tenha emitido a nota você pode gerar a nota  a partir da tela de Pedido de Devolução. Siga os passos:

1) Clique em Pedido

2) Clique na Guia Devolução

 - Após entrar na tela de pedidos clique na guia Devolução

 - Marque a caixa de seleção do Pedido que deseja gerar a Nota Fiscal de Devolução

 - Clique em Gerar NF

3) Após clicar em Gerar N.F. aguarde o sistema carregar sua Nota Fiscal

4) Ao Gerar a nota o sistema vai carregar a Nota Fiscal 

Se tiver dúvidas sobre o preenchimento da nota fiscal de devolução clique aqui para ver passo a passo os dados que são necessários preencher para uma Devolução de Venda de cliente.