Como gerar um orçamento de compra usando xml do fornecedor

Existem algumas situações em que o Orçamento para Compra é utilizado somente para fazer a entrada de itens comprado sem que tenha um Pedido para Compra pendente, e nesses caso é possível fazer o Orçamento para Compra utilizando o XML da Nota Fiscal Eletrônica da compra com o fornecedor.

*Ao fazer entrada no Estoque o sistema fará o custo médio dos produtos que estão sendo feito entrada em relação aos produtos já existentes no estoque.

*É possível configurar o sistema para creditar ou não impostos como ICMS, IPI, ICMS.ST e outros impostos relacionado a compra de mercadoria.

Passo a passo de como gerar um orçamento e entrada usando o XML da Nota de Entrada do Fornecedor

1 - Entre no menu Compras -> Orçamento para Compra

2 - Clique na guia "Cadastro"

3 - Clique no botão "Inserir"

4 - Clique em "Opções"

5 - Clique em "Copiar Itens de Arquivo XML (4.00)"

OBS: se não tiver o XML da Nota do seu Fornecedor, você pode fazer o Download clicando em Opções e em seguida "Download XML". Para fazer esse procedimento é necessário possuir o certificado digital instalado no computador.

6 - Selecione o arquivo XML do seu Fornecedor

7 - Se o Fornecedor não estiver cadastrado o sistema vai cadastrar para você exibindo a mensagem abaixo, basta clicar em "Sim"

8 -  Se for a primeira vez que compra com esse fornecedor os itens do XML, o sistema vai deixar todos os itens em vermelho para que você possa vincular o código do seu produto ao produto do fornecedor. 

- Para vincular coloque o código do seu Produto que corresponde ao produto do Fornecedor no campo código. Se não souber o código, você pode apertar a tecla ENTER para buscar o produto que corresponde ao produto do fornecedor.

OBS: se for produto que ainda não tem cadastrado no sistema, você pode clicar com o botão direito do mouse em cima do item e clicar em "Novo produto"

9 - Preencha o código correspondentes aos seus produtos

10 - Após preencher o código, de um duplo clique na coluna "STATUS" dos itens para alterar o "STATUS" para "ENT" (entrada)

11 - Após preencher o "STATUS" dos itens agora clique em "Confirmar Entrada"

12 - Preencha a "Forma de Pagamento" em seguida clique em "OK"

13 - Após clicar em "OK" o sistema vai concluir a entrada fazendo a entrada dos produtos no estoque e gerando o Contas a Pagar