Como realizar a Entrada do Pedido de Compra?

A Entrada do Pedido de Compra deve ser realizada quando os produtos solicitados ao fornecedor forem entregues. Esse processo atualiza o estoque da empresa e, quando aplicável, gera automaticamente os lançamentos no Contas a Pagar.

O GestãoPro permite realizar a entrada de duas formas:

• Entrada Pedido: lançamento manual dos dados da compra.
• Entrada por XML: importação do arquivo XML da Nota Fiscal enviada pelo fornecedor.

Acesso ao sistema

Caminho: Menu → Compras → Pedidos Pendentes

Tela: frmPedido_Compra_Pendente

Resultado esperado: Será exibida a lista de pedidos de compra pendentes de entrada.

Localizando o Pedido de Compra

1. Utilize os filtros disponíveis para localizar o pedido desejado.
2. Após localizar o pedido, selecione a forma como deseja realizar a entrada.

Na tela estarão disponíveis os botões:

• Entrada Pedido: utilizada para registrar a entrada manualmente.
• Entrada por XML: utilizada para importar os dados diretamente do XML da Nota Fiscal do fornecedor.

Resultado esperado: O pedido estará pronto para iniciar o processo de entrada.

Entrada utilizando o botão "Entrada Pedido"

Passo 1 – Selecionar os itens

1. Marque os itens que deseja receber utilizando o campo ENT.
2. Clique no botão Entrada Pedido.

Resultado esperado: O sistema abrirá a tela para preenchimento das informações da entrada.

Passo 2 – Informar os dados da entrada

1. Selecione a Forma de Pagamento.
2. Informe o número da Nota Fiscal.
3. Se desejar, utilize um arquivo XML para preencher automaticamente algumas informações.
4. Preencha os demais campos necessários, quando aplicável.
5. Clique no botão OK.

Resultado esperado: O sistema processará a entrada dos produtos selecionados.

Entrada utilizando o botão "Entrada por XML"

Passo 1 – Selecionar o fornecedor

1. Clique no botão Entrada por XML.
2. Selecione o Tipo de Fornecedor.

Resultado esperado: O sistema abrirá a janela para seleção do arquivo XML.

Passo 2 – Selecionar o arquivo XML

1. Localize o arquivo XML da Nota Fiscal recebido do fornecedor.
2. Selecione o arquivo.
3. Clique em Abrir.

Resultado esperado: Os dados da Nota Fiscal serão carregados para conferência.

Passo 3 – Confirmar a importação

1. Confira as informações apresentadas pelo sistema.
2. Clique em OK para concluir a entrada.

Resultado esperado: O XML será importado e a entrada dos produtos será realizada.

Resultado da Entrada do Pedido

Após a confirmação da entrada, o GestãoPro executará automaticamente as seguintes operações:

• Entrada dos produtos no estoque.
• Atualização das quantidades disponíveis.
• Geração dos títulos no Contas a Pagar, conforme as condições de pagamento informadas.
• Atualização do status do pedido de compra.

Boas práticas

• Confira se os produtos recebidos correspondem ao pedido antes de realizar a entrada.
• Sempre que possível, utilize a entrada por XML para reduzir erros de digitação.
• Verifique o número da Nota Fiscal e a forma de pagamento antes de confirmar a operação.
• Confirme se as quantidades recebidas estão corretas para manter o estoque atualizado.
• Após concluir a entrada, valide se os lançamentos financeiros foram gerados corretamente.

Observações

• A entrada manual e a entrada por XML produzem o mesmo resultado no estoque e no financeiro.
• A importação por XML agiliza o processo e reduz a necessidade de preenchimento manual.
• Após a confirmação da entrada, os produtos passam a compor o estoque disponível da empresa.
• Dependendo das configurações da empresa, o sistema poderá gerar automaticamente os títulos no Contas a Pagar.