Como realizar a Entrada do Pedido de Compra?

A Entrada do Pedido de Compra deve ser feita quando o seu Fornecedor entregar os itens que você solicitou no Pedido de Compra.

Clique aqui para aprender a Emitir um Pedido de Compra ;)

Passo 1: Localizar os Pedidos de Compra

Para realizar a Entrada do Pedido de Compra, acesse o menu Compras > Pedidos Pendentes

1??º) Localize o(s) pedido(s) utilizando as opções de filtro;

Nesta mesma tela, você notará dois botões, sendo eles: "Entrada Pedido" e "Entrada por XML".

Utilizando o botão “Entrada Pedido” será possível efetuar a entrada dos produtos desejados no estoque manualmente enquanto que utilizando o botão "Entrada por XML" é possível realizar a entrada dos produtos através do arquivo "XML" da NF enviada pelo seu fornecedor.

Realizar a Entrada de Pedidos utilizando o botão "Entrada Pedido"

2º) Marque os itens desejados utilizando o campo "ENT";

3º) Clique no botão "Entrada Pedido";

4º) Insira a Forma de Pagamento;

5º) Informe o número da Nota Fiscal manualmente ou através de um arquivo do tipo XML. Se necessário, preencha as demais informações;

6º) Clique no botão "OK";

Realizar a Entrada de Pedidos utilizando o botão "Entrada por XML"

7º) Clique no botão "Entrada por XML" e escolha o Tipo de Fornecedor;

8º) Localize a NF e clique no botão "Abrir";

9º) Clique no botão "OK";

Ao efetuar a Entrada do Pedido de Compra, o sistema dá entrada no Estoque de Itens e gera Contas a Pagar, conforme imagem abaixo:

tags: frmPedido_Compra_Pendente, frmPedido_Compra_Pendente_Entrada