Como gerar uma devolução de compra com fornecedor e uma nota fiscal de devolução

Existem situações que precisamos fazer a devolução de compra para o fornecedor, seja por algum defeito de fabricação ou algum desacordo comercial. Nesses caso é possível gerar a devolução da compra pelo sistema e a emissão da NF de devolução para o fornecedor.

Passo a passo de como gerar uma devolução de compra para o fornecedor e emitir uma nota de devolução para fornecedor

1 - Entre em Compras -> Pedidos Entregues ou Devolvidos

 

2 - Busque pelo Pedido que será devolvido, clique nele e em seguida clique no botão "Gerar Devolução"

 

 

3 - O sistema vai perguntar de deseja criar uma devolução, basta clicar em "Sim"

 

4 - Após clicar em "Sim" o sistema vai gerar um orçamento com os itens do pedido já com o STATUS = "DEVOLUÇÃO". Nesse caso basta clicar em "Confirmar Pedido". Se não for todos os itens que serão devolvidos, poderá excluir os itens que não vão ser confirmados clicando com o botão direito do mouse em cima do item e clicar em "Excluir"

 

5 - Em seguida o sistema vai exibir a tela de "Entrada de Compra", clique em "OK"

 

6 - O sistema vai exibir a mensagem perguntando se deseja salvar um cupom de desconto. Caso já tenha sido feito o pagamento para o fornecedor e pretende deixar o valor em aberto para pegar outras mercadorias, pode clicar em "Sim" caso contrário só clicar em "não"

 

7 - Entre em Compras -> Pedidos Entregues ou Devolvidos

 

8 - Clique na guia "Devolução" como mostra a imagem abaixo

 

9 - Selecione o Pedido de Devolução e clique em "Gerar N.F."

 

10 - Clique no botão como mostra a imagem abaixo para selecionar o CFOP

 

11 - Selecione o CFOP de devolução. Caso não saiba qual CFOP utilizar clique aqui e confira a lista de opções e veja, qual se enquadra no seu caso. Se não souber como definir o CFOP que deve usar na devolução é importante consultar o contador.

 

12 - Após selecionar o CFOP, você precisa preencher a chave da nota. Essa é a chave da nota que seu fornecedor enviou com a mercadoria que está sendo devolvida.

 

 

Se não souber como localizar a chave, confira a imagem abaixo. Ou seja, a chave fica na parte de cima da nota logo abaixo o código de barras.

 

 

AS INFORMAÇÕES ABAIXO SERÃO BASEADAS PARA CLIENTES DO SIMPLES NACIONAL

Caso sua empresa não esteja no simples nacional, avance para o número 20 dessa postagem.

13 - Preencha a coluna "ORIGEM" dos itens na Nota. Ao clicar em cima do campo, o sistema vai dar as opções para selecionar. Para produto nacional sempre será utilizado como 0 (ZERO). Se não for nacional, clique para conferir as opções de Origem e selecione a que corresponda ao seu produto.

 

 

14 - Em seguida selecione a S.TRIB empresas do SIMPLES NACIONAL quando fazem devolução para empresas que não são optantes do SIMPLES NACIONAL pode estar utilizando o 900 ou a S.TRIB que o contador orientar.

 

 

15 - Verifique sempre se a C.L.FISCAL \ NCM está preenchido corretamente.

 

 

16 - Se houver valores para incluir além do valor do produto, poderá indicar no campo "VALOROUTRO"

 

 

17 - Se a nota do seu fornecedor tiver IPI poderá preencher nas colunas de % DEVOLUÇÃO e R$ IPI DEVOLUÇÃO como mostra a imagem abaixo.

% DEVOLUÇÃO preencha a porcentagem que está devolvendo.

R$ IPI DEVOLUÇÃO preencha o valor da devolução.

 

 

18 - Você pode preencher a "Observações de Interesse do Contribuinte", esse campo não é obrigatório e poderá ser utilizado para colocar qualquer OBS importante.

 

 

19 - Em seguida clique em "Salvar" e confira os dados da nota se estiverem todos corretos. Em seguida, se estiverem corretos, clique em "Emitir NF-e*"

 

SE SUA EMPRESA NÃO FOR DO SIMPLES NACIONAL CONFIRA ABAIXO ALGUMAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

 

Empresas que não são do Simples Nacional possuem campos com informações diferentes. Confira abaixo.

20 - Selecione a S.TRIB conforma mostra a imagem abaixo

21 - Se o seu fornecedor possuir ICMS na nota confira os campos de ICMS para preencher conforme a imagem abaixo.

 

22 - Se houver informações de ICMS.ST, preencha nos campos conforme a imagem abaixo

 

 

23 - Informações de IPI, preenche caso tenha IPI na nota do seu fornecedor.

 

 

24 - Em seguida basta clicar em "Salvar" conferir os valores da nota. Se estiverem corretos basta clicar em "Emitir NF-e*"