Em situações onde passou o prazo do cancelamento da nota de uma venda para poder fazer o abatimento de impostos e retorno da mercadoria para o estoque é preciso gerar uma devolução e também uma nota de devolução.
1 - Clique em "PEDIDO"
2 - Clique na guia "Faturado"
3 - Selecione o pedido que deseja fazer a devolução
4 - Clique em "Gerar Devolução"
5 - Ao clicar em "Gerar Devolução" o sistema vai perguntar de deseja prosseguir, basta clicar em "Sim"
6 - Após clicar em "Sim" o sistema vai gerar o orçamento já com os itens, quantidades e valores todos preenchidos já com o STATUS de "DEVOLUÇÃO"
7 - Em seguida clique em "Confirmar Pedido"
8 - Se o cliente já emitiu uma nota de devolução para sua empresa, basta colocar o número da nota de devolução no campo. Se não foi emitida a nota de devolução pelo cliente pode deixar em branco.
9 - Em seguida clique em "OK"
10 - Após clicar em "OK" o sistema vai exibir a opção "Deseja salvar um cupom de desconto para o pedido de devolução", essa opção se refere para quando o cliente já fez o pagamento e pretende deixar o valor em aberto para abater em uma nova compra.
11 - Em seguida o sistema vai exibir três opções:
- Visualizar Impressão, ao clicar nessa opção você poderá fazer a impressão do Pedido de Devolução
- Enviar por e-mail, ao clicar nessa opção o sistema permitir enviar por e-mail ou por WhatsApp para o cliente
- Gerar PDF (CTRL+C), o sistema vai gerar uma cópia do PDF para a área de transferência do seu computador
Se o cliente já emitiu uma Nota de Devolução, não é necessário seguir os passos a seguir. Siga somente se precisar emitir uma nota de devolução caso seu cliente não tenha já emitido uma.
12 - Novamente clique em "PEDIDO"
13 - Clique na guia "Devolução"
14 - Selecione o pedido de devolução
15 - Clique em "Gerar N.F."
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