O que é uma Nota Fiscal Complementar?

Uma Nota Fiscal Complementar serve para suplementar informações e valores de impostos como ICMS, quando ele foi declarado com valor menor ao real na nota emitida. Ou seja, se juntarmos a primeira nota emitida com a nota complementar, como resultado, teremos o valor total correto dos impostos da operação.

 

Veja o passo a passo de como gerar um Nota Fiscal Complemnetar de ICMS.

 

1 - Clique na opção NF-e. 

 

 

2 -  Clique em inserir. 

 

 

3- Selecione o CFOP ( o mesmo da nota que vai ser complementada)  -> Em seguida selecione a finalidade da nota.

 

 

4 - No ícone "PASTA" busque a nota que será complementada -> Em seguida selecione a opção " 0. Não se aplica" e marque "Não calcular impostos".

 

 

5- Selecione para quem será destinada a nota  -> Em seguida busque o cadastro.

 

 

 

6-  1º Digite o código do produto e na descrição  digite "COMPLEMENTAR ICMS".  

2º  Em seguida preencha as informações fiscais tais como: CFOP, ORIGEM, SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA  (pode ser a mesma da nota que vai ser complementada ou "900" ou "090") e a CLASSIFICAÇÃO FISCAL   -> Coloque a quantidade do produto.

3º Preencha as informações de ICMS "BASEICMS" e "VALORICMS".

 

 

7 - Confira as informações de "CSTPIS" E "CSTCOFINS".

Observação: Neste caso usamos o código "99 - Outras Operações"

 

 

8 - Selecione o meio que transporte -> clique em Salvar -> Em seguida clique em Emitir.