Como fazer uma nota fiscal complementar de ICMS

A Nota Fiscal Complementar é utilizada para complementar informações e valores de impostos, como o ICMS, quando esses valores foram informados a menor na nota fiscal original.

Dessa forma, ao considerar a nota fiscal original juntamente com a nota fiscal complementar, é possível obter o valor total correto dos impostos da operação.

Confira abaixo o passo a passo para gerar uma Nota Fiscal Complementar de ICMS no GestãoPro.

Como emitir uma Nota Fiscal Complementar de ICMS

1. No GestãoPro, acesse o menu NF-e.

   

   O sistema apresentará a tela de notas fiscais eletrônicas, onde será possível iniciar o cadastro da nota complementar.

2. Na tela de NF-e, clique em Inserir.

   

   O GestãoPro abrirá o cadastro de uma nova nota fiscal.

3. Selecione o CFOP, utilizando o mesmo CFOP da nota fiscal que será complementada. Em seguida, selecione a Finalidade da nota.

   

   Essas informações definirão a finalidade da nova nota fiscal complementar.

4. No ícone Pasta, localize e selecione a nota fiscal que será complementada.

   Em seguida, selecione a opção 0. Não se aplica e marque a opção Não calcular impostos.

   

   A nota fiscal original ficará vinculada à operação de complementação.

5. Selecione para quem a nota fiscal será destinada e, em seguida, localize o respectivo cadastro.

   

   O destinatário da nota fiscal complementar será definido conforme o cadastro selecionado.

6. Preencha os dados do produto utilizado na nota complementar:

   • Informe o código do produto.
   • No campo de descrição, informe COMPLEMENTAR ICMS.
   • Preencha as informações fiscais, como CFOP, ORIGEM, SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA e CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
   • A situação tributária pode ser a mesma utilizada na nota que será complementada ou, conforme o conteúdo original, 900 ou 090.
   • Informe a quantidade do produto.
   • Preencha as informações de ICMS, incluindo BASEICMS e VALORICMS.
   

   Confira os dados informados antes de prosseguir para a próxima etapa.

7. Confira as informações de CSTPIS e CSTCOFINS.

   

   Neste caso, é utilizado o código 99 - Outras Operações.

8. Selecione o meio de transporte e, em seguida, clique em Salvar.

   Após salvar a nota, clique em Emitir para realizar a emissão da Nota Fiscal Complementar.

   

   Após a emissão, a Nota Fiscal Complementar será processada conforme as informações preenchidas no cadastro.

Importante

• Utilize o mesmo CFOP da nota fiscal que será complementada, conforme o procedimento apresentado.
• Confira os valores de BASEICMS e VALORICMS antes da emissão.
• Revise as informações fiscais e cadastrais da nota antes de clicar em Emitir.