Emissão de duplicata

O que é a Duplicata?

A duplicata é um documento que comprova uma venda a prazo. Ela mostra que o cliente comprou algo e que existe um valor que ele deverá pagar em uma data determinada.

Ela é usada principalmente para ajudar a empresa a controlar suas contas a receber.

O que aparece em uma duplicata?

Normalmente, ela contém informações como:

• Nome do cliente;
• Valor da compra;
• Data da emissão;
• Data de vencimento;
• Número da duplicata;
• Dados da empresa;
• Informações relacionadas à venda.

 

 Como fazer no GestãoPro

1. Acesse o menu

• Entre no sistema GestãoPro.
• Clique em Menu.

2. Entre no Faturamento

• Clique em Faturamento.
• Procure a opção relacionada à Emissão de Duplicata.
• 

3. Escolha o cliente

• Selecione o cliente que realizou a compra.
• Confira se os dados estão corretos.

4. Informe o valor

• Digite o valor que o cliente deverá pagar.
• Exemplo: R$ 500,00.

5. Informe o vencimento

• Coloque a data em que o cliente deverá realizar o pagamento.
• Exemplo: a venda foi feita em 27/08/2026 e o pagamento será em 30 dias → vencimento em 26/09/2026.

6. Confira as informações
Verifique:

• Cliente;
• Valor;
• Data de emissão;
• Data de vencimento;
• Condição de pagamento.

7. Emita a duplicata

• Depois de conferir tudo, clique em Emitir, Salvar ou no botão correspondente do sistema.

 DICAS IMPORTANTES

 Antes de emitir, confira se a venda realmente foi feita a prazo.

 Confira o cliente para não colocar a duplicata no cadastro errado.

 Confira o valor da venda antes de emitir.

 Preste muita atenção na data de vencimento. É uma das informações mais importantes.

 Antes de clicar em Emitir/Salvar, revise todos os dados.

 Depois da emissão, confira se a duplicata apareceu no Contas a Receber/Financeiro.

 Não emita a mesma duplicata duas vezes, pois pode gerar uma cobrança duplicada.

 ERROS MAIS COMUNS

Cliente errado → conferir o cadastro.

 Valor errado → comparar com o valor da venda.

 Vencimento errado → conferir o prazo combinado.

 Duplicata em duplicidade → verificar se já existe uma antes de emitir.

 Venda à vista registrada como a prazo → conferir a condição de pagamento.

 Não conferir antes de salvar → sempre revisar tudo.