Como configurar o cálculo de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) em Notas Fiscais?

Com o GestãoPRO, os cálculos são realizadas de maneira automática tornando o procedimento mais dinâmico, rápido e fácil. :)

A “substituição tributária” é utilizada quando o contribuinte do ICMS, que deveria recolher o imposto resultante de suas vendas, deixará de fazê-lo, sendo substituído (feito) pelo seu fornecedor.

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Exemplo de como configurar o ICMS Substituição Tributária ou ICMS-ST no GestãoPRO

Vamos considerar, para fins de exemplificação, uma operação realizada por um fabricante de lâmpadas estabelecido no Estado de São Paulo com destino a um cliente localizado também em São Paulo, cujo valor da venda é de R$ 2.200,00. Também será necessário verificar qual é o MVA (ou IVA) indicado para ele. Como exemplo, utilizaremos o valor de 60% de MVA.

1) Informe o campo MODBCICMS.ST. A opção mais utilizada neste caso é: 4 - Margem Valor Agregado (%);

2) Informe o campo ALIQICMS.ST. Conforme nosso exemplo, incluímos o Valor 18 no campo referente à Alíquota ICMS ST;

3) Informe o campo ALIQ IVA. Conforme nosso exemplo, incluímos o Valor 60 (%) no campo referente à Alíquota IVA;

4) Para que o sistema realize os cálculos e atualize os campos de forma automática, clique no botão "Salvar";

5) Emita a NF-e clicando no botão "Emitir NF-e";

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